Главная     Каталог раздела     Предыдущая     Оглавление     Следующая     Скачать в zip

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

АППАРАТ СОВЕТНИКОВ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Информационно-аналитическое управление

 

АНАЛИЗ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г. ОМСКА

 

Аналитический отчет


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО АНАЛИЗУ ЗАТРАТ МП ПЖРЭУ,

СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И НАЧИСЛЕНИЯ КВАРТИРНОЙ ПЛАТЫ В КИРОВСКОМ ОКРУГЕ

 

3. Определение возможностей пересмотра уровня тарифов по обслуживанию жилья (квартплаты)

            МП ПЖРЭУ - предприятия убыточные. В 1997 году эксплуатационные расходы МП ПЖРЭУ Кировского округа покрывались собственными доходами в среднем лишь на 49,1% (см. Табл. 19).

 

Табл. 19. Соотношение эксплуатационных расходов и убытков МП ПЖРЭУ за 9 месяцев 1997 года

 

 

Эксплуатаци-онные расходы, млн. руб.

Фактичес-кие убытки, млн. руб.

Доля расходов, не покрываемых собственными поступлениями от деятельности МП ПЖРЭУ, %

Убытки на 1 кв. м полезной площади, тыс. руб.

МП ПЖРЭУ-1

4050,5

1774,3

43,8

13,8

МП ПЖРЭУ-2

2591,4

1287,0

49,7

4,2

МП ПЖРЭУ-3

2076,8

1140,4

54,9

5,4

МП ПЖРЭУ-4

2220,2

1055,7

47,5

4,0

МП ПЖРЭУ-5

1938,8

1089,0

56,2

5,7

МП ПЖРЭУ-6

3029,4

1311,3

43,3

3,5

МП ПЖРЭУ-7

2402,6

1337,6

55,7

5,5

МП ПЖРЭУ-8

3808,2

2211,5

58,1

6,6

МП ПЖРЭУ-9

3869,0

2150,1

55,6

5,4

МП ПЖРЭУ-10

3130,9

1445,8

46,2

4,6

МП ПЖРЭУ-11

1715,7

899,5

52,4

5,4

Всего

30833,6

1502,2

50,9

5,4

 

            Убытки жилищных организаций покрываются из городского бюджета. По смете расходов Кировского округа в 1997 году на покрытие убытков от эксплуатации жилого фонда расходы планировались на уровне 26140 млн. рублей (15,6% от общей суммы расходов округа). Соотношение плановых и фактических убытков по МП ПЖРЭУ Кировского округа за 9 месяцев 1997 года представлено в Табл. 20.

 

Табл. 20. Соотношение плановых и фактических убытков по МП ПЖРЭУ за 9 месяцев 1997 года

 

 

Плановые убытки, млн. руб.

Фактические убытки, млн. руб.

Отношение фактических убытков к плановым, %

1

2

3

4

МП ПЖРЭУ-1

1847,2

1774,3

96,1

МП ПЖРЭУ-2

1265,2

1287,0

101,7

МП ПЖРЭУ-3

1096,0

1140,4

104,1

МП ПЖРЭУ-4

983,9

1055,7

107,3

МП ПЖРЭУ-5

938,8

1089,0

116,0

МП ПЖРЭУ-6

1212,4

1311,3

108,2

МП ПЖРЭУ-7

1207,2

1337,6

110,8

МП ПЖРЭУ-8

1993,6

2211,5

110,9

МП ПЖРЭУ-9

1961,1

2150,1

109,6

МП ПЖРЭУ-10

1449,3

1445,8

99,8

МП ПЖРЭУ-11

736,4

899,5

122,1

Всего

14691,1

15702,2

106,9

 

            Повышение тарифов, как одно из слагаемых вывода обслуживающих жилье предприятий на рентабельный уровень работы, неизбежно, но при условии улучшения качества обслуживания жилого фонда. Проведенный ниже расчет показывает, что такое повышение должно составить примерно двукратное увеличение (см. Табл. 21).

 

Табл. 21. Структура жилья и тарифов по степени благоустройства

 

Категория жилья

Полезная площадь, кв. м

Тариф с 01.08.97г., руб. за 1 кв. м полезной площади

Начисления по тарифу, тыс. руб. в месяц

Тариф, увеличенный в 2 раза

Начисления по тарифу, тыс.руб. в месяц

1

2

3

4

5

6

со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом

1965418

690

1356138

1380

2712277

со всеми удобствами, без лифта , с мусоропроводом

370931,7

530

196594

1060

393188

со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода

618088

500

309044

1000

618088

полублагоустроенное

5613,8

410

2302

820

4547

неблагоустроенное

5285,8

120

634

240

1269

Всего

2965337,3[1]

 

1864712

 

3729368

Средняя плата за техническое обслуживание 1 кв. м полезной площади по Кировскому округу

 

629

 

1258

 

Фактические затраты по обслуживанию 1 кв. м полезной площади по Кировскому округу

 

1067[2]

 

1067

 

            Как видно из таблицы, на рентабельный режим работы МП ПЖРЭУ выходят при увеличении тарифов по оплате жилья в два раза по сравнению с ныне существующими: (1258 руб. - 1067 руб.) * 2965337,3 = 566379424,3 руб.= 566,4 млн. рублей.

 

Табл. 22. Динамика расходов МП ПЖРЭУ

(млн. руб.)

 

Ян-

варь

Фев-раль

Март

Ап-рель

Май

Июнь

Июль

Август

Сен-тябрь

1. Административ-но-управленческие расходы:

217,9

230,0

298,7

236,6

241,3

289,1

320,5

271,6

248,8

2. Содержание мла-дшего обслужива-ющего персонала

869,5

815,6

839,0

840,2

886,7

895,0

959,5

932,3

881,8

3. Содержание домохозяйства

584,7

616,1

576,4

535,6

635,7

631,6

597,1

410,4

840,2

4. Текущий ремонт

843,9

792,7

1247,9

1069,8

945,2

1222,8

1164,3

2939,8

1649,1

5. Прочие обяза-тельные платежи

176,1

156,1

628,5

158,4

153,9

832,3

151,1

158,9

841,0

ИТОГО РАСХОДОВ  МП ПЖРЭУ

2692,1

2610,4

3590,5

2840,6

2862,8

3870,9

3192,4

4713,0

4461,0

 

            Вместе с тем здесь необходимо учесть целый ряд факторов, действующих как в сторону уменьшения доходов МП ПЖРЭУ, так и в сторону их увеличения. К первым относятся, прежде всего, наличие льгот по оплате жилья и собираемость квартплаты. Ситуация с льготами и собираемостью квартплаты в 1997 году представлена в Табл. 23.

 

Табл. 23. Платежи по обслуживанию жилья в 1997 году

(млн. руб.)

 

Начислено по тарифу

Сумма льгот

Доля льгот в квартплате, %

Начислено с учетом льгот

Поступление квартплаты

Собираемость квартплаты, %

1

2

3

4

5

6

7

МП ПЖРЭУ-1

567,3

80,9

14,3

486,4

386,4

79,4

МП ПЖРЭУ-2

1729,9

371,8

21,5

1358,1

1149,5

84,6

МП ПЖРЭУ-3

1224,1

258,2

21,1

965,9

758,6

78,5

МП ПЖРЭУ-4

1565,2

349,1

22,3

1216,1

1047,2

86,1

МП ПЖРЭУ-5

1333,5

373,8

28,0

959,7

762,2

79,4

МП ПЖРЭУ-6

2237,5

316,7

14,2

1920,8

1629,2

84,8

МП ПЖРЭУ-7

1478,4

227,3

15,4

1251,1

1091,8

87,3

МП ПЖРЭУ-8

2180,7

409,5

18,8

1771,1

1525,6

86,1

МП ПЖРЭУ-9

2377,7

327,9

13,8

2049,8

1708,7

83,4

МП ПЖРЭУ-10

1982,1

351,7

17,7

1630,4

1309,8

80,3

МП ПЖРЭУ-11

1135,0

174,6

15,4

960,4

744,4

77,5

Всего

17811,4

3241,5

18,2

14570,0

12113,4

83,1

 

 

            Имеющиеся льготы по оплате жилья уменьшили поступления потенциальной квартплаты в 1997 году на 18,2%. В среднем же за месяц недополучение квартплаты по этой причине составило 270,1 млн. рублей. Это ведет к снижению прибыльности работы МП ПЖРЭУ, достигаемой при двукратном повышении тарифов:

            566,4 млн. руб. - 270,1 млн. руб. = 296,3 млн. руб.

            Еще 204,7 млн. рублей в среднем за месяц было недополучено из-за задолженности жильцов по квартплате. Это практически уже съедает ту прибыль, которую дает двукратное повышение тарифов. Но здесь необходимо учитывать следующие факторы. Во-первых, в 1997 году сложилась достаточно сложная ситуация с выплатой заработной платы. И тем не менее, несмотря даже на это, а также на отмену обязательных сроков внесения платежей и, соответственно, штрафных санкций за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, процент собираемости квартплаты (83,1%) достаточно высок. Это дает возможность сделать вывод о том, что при более благоприятных социально-экономических условиях, введении обязательных сроков внесения платежей и санкций за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, а также дополнительной работы со стороны работников обслуживающих организаций, направленной на своевременность и полноту оплаты услуг, этот фактор будет незначительно влиять на прибыльность работы МП ПЖРЭУ.

            За 9 месяцев 1997 г. по всем МП ПЖРЭУ процент покрытия эксплуатационных расходов квартирной платой составил в среднем 39,8 по начисленной квартплате и 32,3 по квартплате с учетом льгот (см. Табл. 24). Без МП ПЖРЭУ — 1, которое сильно выбивается из общего ряда, этот процент составил 44,5 и 36,1 соответственно.

 

Табл. 24. Соотношение эксплуатационных расходов и квартплаты за 9 месяцев 1997 года

(млн. руб.)

 

Эксплуа-тацион-ные расходы

Кварт-плата, на-численная по тарифу

Процент покрытия эсплуата-ционных расходов квартплатой

Начис-ленная кварт-плата (с учетом льгот)

Процент покрытия эксплуатаци-онных рас-ходов кварт-платой

Поступ-ление кварт-платы

Процент покрытия эксплуатаци-онных рас-ходов кварт-платой

1

2

3

4

5

6

7

8

МП ПЖРЭУ-1

4050,5

350,8

8,7

301,3

7,4

219,5

5,4

МП ПЖРЭУ-2

2591,4

1194,9

46,1

941,8

36,3

684,9

26,4

МП ПЖРЭУ-3

2076,8

851,0

41,0

666,7

32,1

492,3

23,7

МП ПЖРЭУ-4

2220,2

1094,5

49,3

840,2

37,8

665,0

30,0

МП ПЖРЭУ-5

1938,8

961,0

49,6

658,3

34,0

455,3

23,5

МП ПЖРЭУ-6

3029,4

1531,3

50,5

1323,0

43,7

1046,5

34,5

МП ПЖРЭУ-7

2402,6

1021,5

42,5

867,5

36,1

731,3

30,4

МП ПЖРЭУ-8

3808,2

1509,9

39,6

1217,2

32,0

968,2

25,4

МП ПЖРЭУ-9

3869,0

1635,6

42,3

1406,5

36,4

1104,6

28,6

МП ПЖРЭУ-10

3130,9

1372,0

43,8

1123,3

35,9

850,1

27,2

МП ПЖРЭУ-11

1715,7

754,8

44,0

622,3

36,3

500,1

29,1

Всего

30833,6

12277,3

39,8

9967,9

32,3

7717,8

25,0

 

            Эти данные могут привести к выводу о том, что двукратного увеличения ныне действующих тарифов будет недостаточно для вывода МП ПЖРЭУ на рентабельный режим работы. Но здесь необходимо учитывать то обстоятельство, что до первого августа 1997 года действовали более низкие тарифы за обслуживание жилья (см. Табл. 25).

 

Табл. 25. Уровень тарифов по категориям жилья

 

Категория жилья

Полезная площадь, кв. м

Тариф до 01.08.97г., руб. за 1 кв. м полезной площади

Тариф с 01.08.97г., руб. за 1 кв. м полезной площади

Увеличение тарифов, %

со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом

1965418

430

690

60,5

со всеми удобствами, без лифта , с мусоропроводом

370931,7

390

530

35,9

со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода

618088

360

500

38,9

полублагоустроенное

5613,8

310

410

32,3

неблагоустроенное

5285,8

90

120

33,3

Всего

2965337,3

 

 

 

Средняя плата за техническое обслуживание 1 кв. м полезной площади по Кировскому округу

 

409,6

629

53,6

 

            Как видно из таблицы, средняя плата за техническое обслуживание 1 кв. м полезной площади до первого августа 1997 года составляла 409,6 рублей. Поэтому, при тарифах, действовавших до первого августа 1997 года, вывод МП ПЖРЭУ на рентабельную работу предполагал бы увеличение этих тарифов более чем в два.

            Наряду с рассмотренными факторами, уменьшающими потенциальную квартплату, необходимо учитывать тот факт, что квартплата является не единственным источником покрытия эксплуатационных затрат МП ПЖРЭУ. Наряду с ней доходными статьями являются: возмещение затрат за обслуживание внутридомовых сетей, поступления от ЖСК, кондоминиумов, арендная плата, плата за услуги коммунальным организациям и другие. Причем доля квартплаты в общих доходах МП ПЖРЭУ за 9 месяцев 1997 года в среднем по МП ПЖРЭУ составила 51% (см. Табл. 26).

 

Табл. 26. Эксплуатационные расходы и доходы МП ПЖРЭУ за 9 месяцев 1997 года

(млн. руб.)

 

Эксплуата-ционные расходы

Доходы

В том числе квартплата

Доля кварт-платы в общих доходах

Процент покрытия экспл. расходов собственными доходами

МП ПЖРЭУ-1

4050,5

2276,2

219,5

9,6

56,2

МП ПЖРЭУ-2

2591,4

1304,4

684,9

52,5

50,3

МП ПЖРЭУ-3

2076,8

936,4

492,3

52,6

45,1

МП ПЖРЭУ-4

2220,2

1164,5

665,0

57,1

52,5

МП ПЖРЭУ-5

1938,8

849,8

455,3

53,6

43,8

МП ПЖРЭУ-6

3029,4

1718,1

1046,5

60,9

56,7

МП ПЖРЭУ-7

2402,6

1065,0

731,3

98,7

44,3

МП ПЖРЭУ-8

3808,2

1596,7

968,2

60,6

41,9

МП ПЖРЭУ-9

3869,0

1718,9

1104,6

64,3

44,4

МП ПЖРЭУ-10

3130,9

1685,1

850,1

50,4

53,8

МП ПЖРЭУ-11

1715,7

816,2

500,1

61,3

47,6

Всего

30833,6

15131,4

7717,8

51,0

49,1


Заключение

(предложения по осуществлению реформы жилищно-коммунального хозяйствав 1998 году)

 

            Очевидно, что повышение тарифов необходимо начинать одновременно с осуществлением реальных мер в механизме обеспечения горожан услугами жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим в качестве первоочередных мер необходимо сделать следующее:

            1. Составить список обязательных услуг, предоставляемых населению организацией, взявшей подряд на обслуживание жилого фонда микрорайона (квартала), находящегося на территории N–го округа, а также уровень тарифов на эти услуги на соответствующий период 1998 года, утвердить его постановлением мэра или постановлением Омского Городского Совета[3]. Данный список должен быть доведен до населения, чтобы, с одной стороны, прекратить имеющуюся практику фактически незаконных “поборов” работниками ЖКХ; с другой — необходимо также определить список платных услуг, в отношении которых допускается свободное ценообразование. В настоящее время такая работа уже проведена — департаментом жизнеобеспечения и департаментом экономики составлен список необходимых нормативов, они проходят стадии согласования и должны быть приняты постановлением главы администрации города Омска.

            2. Из состава МП ПЖРЭУ следует вывести часть работников, отвечающих за сбор квартирной платы и контроль качества услуг, оказываемых организациями ЖКХ. Указанная часть работников должна войти (как структурное подразделение) в состав Службы единого заказчика, действующей на территории округа[4]. Соответственно должны быть приняты документы, регламентирующие порядок контроля качества услуг, а также ставящие премирование этих работников в зависимость от уровня собираемости квартирной платы. Необходимо также отрегулировать взаимоотношения этих структурных подразделений с муниципальной милицией (участковыми) для принятия мер к злостным неплательщикам.

            3. Между жильцами и Службой единого заказчика должны быть заключены типовые договоры найма (договоры на содержание и обслуживание) жилья, в которых определяется круг обязанностей и величина тарифов на услуги организаций ЖКХ.

            4. Служба единого заказчика может привлекать для обслуживания жилья несколько различных предприятий одного профиля, устраивая открытые торги на оказание услуг. Рассчитанная выше цена в 1067 руб. за кв. м. (или, после деноминации, - 1 руб. 10 коп. за кв. м.) должна быть первоначальной ценой торгов; в процессе которых она может быть снижена. Аналогичным образом премирование работников Управления муниципального заказа (и Службы единого заказчика) необходимо поставить в зависимость от успеха торгов. Кроме того, для проведения торгов необходимо заранее сформировать “пакеты домов”, — то есть те районы, которые должны выставляться на обслуживание.

            5. Для того, чтобы строительно-ремонтные, транспортные предприятия и частные фирмы, занимающиеся оказанием соответствующего круга услуг, успели подготовиться к процессу торгов, в соответствии с документами, регламентирующими проведение торгов на получение муниципального заказа, исходные условия и правила необходимо опубликовать не менее чем за три месяца до проведения торгов. Комитет по связям с общественностью также должен исчерпывающим образом проинформировать население о сути проводимых преобразований.

 

            Проделанный анализ показывает, что в случае одномоментного повышения квартирной платы в два раза, а также заключения договоров с товариществами собственников жилья (или в иных организационных формах) на проведение капитального ремонта жилищно-коммунальное хозяйство в Омске станет рентабельной отраслью. Однако поднимать квартплату в отдельно взятом округе невозможно; кроме того, поднимать ее до осуществления перечисленных организационных мер бесполезно.

Опасения насчет слишком высокого уровня квартирной платы в настоящее время являются беспочвенными, это подтверждается и результатами осуществленного ОмГУ в декабре по заказу информационно-аналитического управления социологического исследования. Кроме того, несмотря на политические заверения о “постепенном росте квартплаты” в реальности в 1997 году в Омске она росла скачкообразно — в 1,5 раза за год.

 



[1]           Здесь приведены данные по полезной площади обслуживаемого жилья за ноябрь 1997 год.

[2]           Это — фактические затраты по обслуживанию 1 кв. м полезной площади, рассчитанные как среднемесячные по 9-ти месяцам 1997 года. Необходимо отметить, что затраты МП ПЖРЭУ по обслуживанию жилья имеют большие колебания по месяцам, что в значительной степени объясняется неравномерностью выставления платежей за оказываемые услуги. При этом фактор сезонности на объем проводимых МП ПЖРЭУ платежей влияния практически не оказывает. В связи с этим при определении базы для определения эксплуатационных затрат были взяты средние за весь период (см. табл. 22).

[3]           Следует отметить, что согласно Постановлению Главы Администрации Омской области от 15.02.1996 (в редакции 10.06.1997) утверждение цен (тарифов) на оплату населением жилья и коммунальных услуг делегировано администрациям городов и районов области, но в Омске такие решения обычно принимались Постановлениями Городского Совета. В то же время, в соответствии с Уставом города (ст.6, п.8) это входит в компетенцию Городского Совета.

[4]           Как уже указывалось, в настоящее время накладные расходы составляют до 10% общих расходов МП ПЖРЭУ. В результате предлагаемых мер они должны быть сокращены.

 

Главная     Каталог раздела     Предыдущая     Оглавление     Следующая     Скачать в zip

Hosted by uCoz